| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 14328 |
Pronamos Foundation |
248,00 Eur |
|
| Faktúra c. 2000003739 |
Alexander Tour Company, Ltd. |
175,00 Eur |
|
| Faktúra c. 770055961 |
Edenred, spol. s r.o. |
1503,80 Eur |
|
| Faktúra c. L9203-M |
ION-TOF, GmbH |
4387,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860814002 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
151,46 Eur |
|
| Faktúra c. 6860812153 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
178,13 Eur |
|
| Faktúra c. 14301 |
Pronamos Foundation |
318,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14301 |
Pronamos Foundation |
318,00 Eur |
|
| Faktúra c. 2241918022 |
Orange Slovensko, a.s. |
43,98 Eur |
|
| Faktúra c. 12910 |
S.P.S. Vertruebs GmbH |
132,49 Eur |
|
| Faktúra c. 1762629539 |
Slovak Telekom, a.s. |
111,66 Eur |
|
| Faktúra c. 201405 |
Zdenka Gaálová |
132,50 Eur |
|
| Faktúra c. 292403141 |
Centrum učelových zariadení |
69,00 Eur |
|
| Faktúra c. 761205142 |
Centrum učelových zariadení |
69,00 Eur |
|
